一、单位基本情况

(一)职能职责

本中心的宗旨是为节能低碳提供监测保障和技术服务。职能职责为:开展节能、低碳、绿色发展的研究、监测、评估、推广等工作以及能耗在线监测系统建设和运行管理工作。协助重庆市经济和信息化委员开展《重庆市节约能源管理条例》的执法工作。

(二)单位构成

内设机构:内设7个科室,分别为:监察一室、监察二室、综合室、监测室、理化室、办公室、财务室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1349.89万元,其中:一般公共预算财政拨款257.08万元,其他收入1092.81万元。收入预算较上年增加189.05万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加46.24万元,其他收入较上年增加142.81万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1349.89万元,其中:社会保障和就业支出28.56万元,卫生健康支出11.04万元,节能环保支出1296.34万元,住房保障支出13.95万元。支出预算较去年增加189.05万元,主要是基本支出预算增加38.39万元,项目支出预算增加150.66万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入257.08万元,一般公共预算财政拨款支出257.08万元,比去年增加46.24万元,其中:基本支出232.43万元,比去年增加50.59万元,主要原因是新增在职职工4人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等人员经费,以及保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出24.65万元,比上年减少4.35万元,主要原因是加强了专用设备的维护及管理,主要用于购置节能监察能力建设所需的专用设备及专用设备的运行维护。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.57万元,比上年减少2.13万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;主要原因是本单位严控因公出国(境)费用;公务接待费1.07万元,比上年减少0.43万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,按照只减不增的要求从严控制公务接待经费;公务用车运行维护费5.5万元,比上年减少1.7万元,主要原因是单位进行了公车改革,建立建全了公务用车使用管理规章制度,确保公务用车配备使用管理严谨合规、节约高效;公务用车购置0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款24.65万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款预算收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

部门预算公开联系人:周佩莎  联系方式:023-67852265


 重庆市能源利用监测中心2021年部门预算情况说明


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