一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市能源利用监测中心的宗旨是为节能低碳提供监测保障和技术服务。职能职责为:开展节能、低碳、绿色发展的研究、监测、评估、推广等工作以及能耗在线监测系统建设和运行管理工作。协助重庆市经济和信息化委员开展《重庆市节约能源管理条例》的执法工作。

(二)机构设置。重庆市能源利用监测中心内设机构7个,分别为:监察一室、监察二室、综合室、监测室、理化室、办公室、财务室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计768.54万元,支出总计768.54万元。收支较上年决算数减少489.42万元、下降38.91%,主要原因是本年较上年减少了一个项目-重庆市市级节能节能监察,故本年的收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2019年度收入合计687.41万元,较上年决算数减少159.42万元,下降18.83%,主要原因是本年度增加了重庆市重点用能单位“百千万”行动现场节能评价项目收入322万,减少了重庆市市级节能监察项目收入433.3   万。其中:财政拨款收入252.52万元,占36.73%;其他收入434.89万元,占63.27%。此外,年初结转和结余81.13万元。

3.支出情况。2019年度支出合计566.85万元,较上年决算数减少620.12万元,下降52.24%,主要原因是减少了重庆市市级节能监察项目支出433.3万,减少了工业绿色制造能力建设项目支出335.48万元,增加了重庆市重点用能单位“百千万”行动现场节能评价项目支出173.46万元。其中:基本支出265.68万元,占46.87%;项目支出301.17万元,占53.13%。此外,结余分配42.47万元

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余159.22万元,较上年决算数增加88.23万元,增长124.29%,主要原因2018工信部重大节能监察较上年结转减少45.9万元,2018年碳排放项目结转较上年减少25.01万元。2019年度年末的结转和结余主要为重庆市重点用能单位“百千万”行动现场节能评价项目结转148.54万元、碳排放项目结转10.68万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计252.52万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2.06万元,增长0.82%。主要原因是2019年3月新增退休职工1名,2019年10月新增在编人员6人。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入252.52万元,较上年决算数增加2.06万元,增长0.82%。主要原因是2019年新增退休职工1名,2019年10月新增在编人员6人。较年初预算数增加16.44万元,增长6.96%。主要原因是退休“中人”一次性退休补贴未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出252.52万元,较上年决算数增加2.06万元,增长0.82%。主要原因是2019年新增退休职工1名,2019年10月新增在编人员6人。较年初预算数增加16.44万元,增长6.96%。主要原因是退休“中人”一次性退休补贴未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出44.16万元,占17.49%,较年初预算数增加15.72万元,增长55.27%,主要原因是退休“中人”一次性退休补贴未纳入年初预算。

(2)卫生健康支出13.86万元,占5.49%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较年初预算数一致。 

(3)节能环保支出184.41万元,占73.03%,较年初预算数增加2.35万元,增长1.29%,主要原因是2019年新增退休职工1名,2019年10月新增在编人员6人。

(4)住房保障支出10.10万元,占4.00%,较年初预算数减少1.62万元,下降13.82%,主要原因是2018年度住房公积金清算调减1.62万元

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出224.02万元。其中:人员经费175.98万元,较上年决算数减少1.38万元,下降0.78%,主要原因是2019年新增退休职工1名,2019年10月新增在编人员6人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费48.05万元,较上年决算数增加2.95万元,增长6.54%,主要原因是主要原因是2019年新增退休职工1名,2019年10月新增在编人员6人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计4.70万元,较年初预算数减少4.80万元,下降50.53%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少2.91万元,下降38.24%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公邮国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车购置,较年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费4.44万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.76万元,下降38.33%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少2.61万元,下降37.02%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。

公务接待费0.26万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.04万元,下降88.70%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.30万元,下降53.57%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降 

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待8批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费104.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.12万元,较上年决算数减少0.44万元,下降78.57%,主要原因是2019年度本单位培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金28.5万元

(二)绩效目标自评结果

2019度仪器计量检定、维修维护、网站运行项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目全年预算数为28.5万元,执行数为28.5万元,完成预算的100%。

重庆市能源利用监测中心2019年度部门决算情况说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67575463

重庆市能源利用监测中心2019年度部门决算情况说明


附表1

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附表2

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附表3

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附表4

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附表5

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附表6

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附表7

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附表8

附件:

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